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北京市体育竞赛管理中心2020年度部门决算
时间: 2021-09-16 10:00:00 作者: 北京市体育竞赛管理和国际交流中心

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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况


第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

附件:北京市体育竞赛管理中心2020年度部门决算报表



第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.单位机构设置

根据北京市机构编制委员会办公室《关于市体委成立“北京市体育竞赛管理中心”的批复》(京编事字〔1994〕43号)文件,设立北京市体育竞赛管理中心。北京市体育竞赛管理中心内设一室五部,分别为办公室、综合管理部、奥运项目管理一部、奥运项目管理二部、非奥运项目管理部、财务部。

2.单位职责

(1)负责管理全市体育竞赛活动,促进各项体育竞赛活动协调发展。

(2)负责组织实施《北京市体育竞赛管理办法》,履行《北京市体育竞赛管理办法》规定的相应体育竞赛活动的审核管理职能,负责指导、监督、检查全市行政区域内市级以上体育竞赛活动的安全方案、应急预案的制定、实施和运动损伤的预防、救治等竞赛安全工作。

(3)负责制定年度北京市体育竞赛活动计划,并指导、检查、协调、监督体育竞赛活动承办单位工作。

(4)负责按照有关体育组织认定的标准或规格推荐、审验组织承办或主办的市级以上体育竞赛活动使用的场地、器材及装备。

(5)负责全市体育竞赛最高纪录审定、修改、公布及建档工作。

(6)负责组织全市体育竞赛干部的培训工作。

(7)负责制定北京市体育竞赛项目裁判员发展规划及年度计划并组织实施;负责全市一级以上裁判员的考核、审批及资格认定工作,管理北京市单项裁判委员会工作;负责全市一级以上裁判员的注册登记备案等管理工作;与各单项运动协会共同负责全市一级以上裁判员的参赛选派、业务培训工作。

(8)负责制定市青少年锦标赛规程,组织承办市运会及市青少年锦标赛。

(9)负责承接市体育局或市体育局以北京市名义申办成功的国际、洲际及全国单项体育竞赛活动或其北京赛区的具体组织和服务工作。

(10)负责承接市体育局主办的面向全市公众的自主品牌赛事的具体组织和服务工作。

(二)人员构成情况

本单位事业编制35人,实有人数31人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,081.38万元,比上年减少13,114.15万元,下降72.07%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计1,419.43万元,比上年减少15,110.41万元,下降91.41%,其中:财政拨款收入1234.35万元,占收入合计的86.96%;事业收入167.82万元,占收入合计的11.82%;其他收入17.26万元,占收入合计的1.22%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计5,079.88万元,比上年减少9,280.75万元,下降64.63%,其中:基本支出1,092.71万元,占支出合计的21.51%;项目支出3,987.17万元,占支出合计的78.49%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,164.69万元,比上年减少12,363.60万元,下降74.80%。主要原因:一是2019年财政拨款收入中包含2019年国际篮联篮球世界杯、2020年国际泳联(FINA)冠军游泳系列赛北京站等一次性项目经费;二是受疫情影响,北京市青少年锦标赛(夏季系列项目)部分项目未开展,支出相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,022.92万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.22万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出1,022.70万元,占本年财政拨款支出24.56%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2020年度决算0.22万元,比2020年年初预算减少0.78万元,下降78%。其中:
“进修及培训”(款)2020年度决算0.22万元,比2020年年初预算减少0.78万元,下降78%。主要原因:受疫情影响,减少线下培训。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类) 2020年度决算1,022.70万元,比2020年年初预算增加90.13万元,增长9.66%。其中:

“体育(款)”2020年度决算1,022.70万元,比2020年年初预算增加90.13万元,增长9.66%。主要原因:追加2020年国际泳联(FINA)冠军游泳系列赛北京站尾款。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,140.27万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出3,140.27万元,占本年财政拨款支出75.43%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2020年度决算3,140.27万元,比2020年年初预算减少1,021.00万元,下降24.54%。其中:“彩票公益金安排的支出”2020年度决算3,140.27万元,比2020年年初预算减少1,021.00万元,下降24.54%。主要原因:受疫情影响,北京市青少年锦标赛(夏季系列项目)部分项目未开展;退回2019年国际篮联篮球世界杯项目结余资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出709.56元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额661.72万元,其中:政府采购货物支出11.73元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出649.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆14台,356.76万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

附件:北京市体育竞赛管理中心2020年度项目支出绩效自评表



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